Ответить в теме

Не очень понятно, откуда 3 квартал к возмещению, если пишете, что заплатили 30000
Или вы уточненку собрались подавать? Зачем?

Доброе утро! ООО на общей системе, мы поставщики. Вот 3 квартале 2019 г был заключён договор субподряда на выполнение строительных работ. В августе выставлен счёт-фактура на 400000, в сентябре на 700000. За 3 квартал была сдана декларации по НДС и уплачен налог 30000. В октябре была выставлены корректировочные счёта-фактуры на уменьшение сумм (август 400000, сентябрь 700000) выставленных счет-фактур в августе и сентябре, т.к. был расторгнут этот договор и заключён новый в 4 квартале. В октябре выставлен счёт-фактура на 1100000. НДС получается 100000 за 4 квартал. Можно ли не платить НДС за 4 квартал, если за 3 получается НДС к возмещению?